云南省商務廳部門2017年度部門決算

來源:云南省商務廳  2018-08-13 15:20   打印頁面

云南省商務廳部門2017年度部門決算

第一部分云南省商務廳概況 

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分云南省商務廳概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發〈云南省人民政府機構改革實施意見〉的通知》(云廳字〔20092),設立云南省商務廳,為云南省人民政府組成部門,正廳級,加掛云南省人民政府口岸辦公室牌子。主要職責包括:一是擬訂國內外貿易、外商投資、對外投資和對外經濟合作、口岸建設發展的政策措施并組織實施;研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。二是負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議;負責推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。三是擬訂國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展;擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施;指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作;推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。四是承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任。推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺;按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理。五是負責重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作,會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理;負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制;監測分析市場運行和商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按照分工負責重要消費品儲備管理和調控工作,按照有關規定對成品油流通進行監督管理。六是組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃;會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。七是推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作;負責兩用物項技術(包括敏感物項和易制毒化學品等)的進出口管理。八是牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展有關工作,會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。九是會同有關部門擬訂對東盟貿易、邊境貿易和經濟技術合作的管理細則和措施并組織實施;參與有關東盟和南亞國家的區域性經濟組織的會議和活動,負責聯系駐東盟國家使館經參處有關業務;歸口管理對香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿工作。十是承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作的責任。建立進出口公平貿易預警機制;組織對外貿易調查和產業損害調查;指導協調產業安全應對工作及國外對云南省出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關工作;組織指導和協調云南省企業在國外的反壟斷應訴工作。十一是指導外商投資工作,分析研究外商投資情況;依法核準外商投資企業的設立及其變更事項;依法核準大型外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項;監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題;指導招商引資和投資促進工作,按照規定權限負責外商投資企業的審批和進出口工作;指導國家級經濟技術開發區、國家級邊境經濟合作區的業務工作。十二是負責對外經濟合作工作;負責境外就業職業介紹機構資格的初審和上報等工作;按照規定權限依法核準國內企業對外投資開辦企業(金融企業除外);負責實施對外援助項目業務;負責境外罌粟替代發展工作。十三是負責擬訂商務涉外事務規章制度;歸口審批、審核商務系統出國()團組人員的派赴工作和邀請外商的有關事宜;歸口管理商務涉外工作;參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作;管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發展合作業務。十四是會同有關部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設規劃;指導、協調口岸、通道建設,負責推進口岸大通關工作;推進口岸通關便利化,參加與鄰國的會談、會晤,協調處置口岸重大突發事件的工作。十五是承辦云南省人民政府交辦的其他事項。

(二)2017年度重點工作任務介紹

2017年,社會消費品零售總額完成6423.1億元,同比增長12.2%,高于全國2個百分點,增速排名全國第3位。涉及支撐GDP增長的批零住餐四個行業情況分別為:批發業商品銷售額增速為17.2%,零售業商品銷售額增速為12.8%,住宿業營業額增速為14.7%,餐飲業營業額增速為17.1%。貨物進出口總額完成1578.66億元人民幣(233.94億美元),增長19.9%,增速排名全國第10位。服務進出口完成69.85億美元,增長12.76%。實際利用外資9.63億美元,增長11.1%,全國排名第17位。對外實際投資18.2億美元,增長13%,全國排名第12位。口岸進出口額187.9億美元,同比增長36.1%。現代物流產業增加值實現1416.6億元,同比增長14.1%。主要開展了九方面的工作:

1.以供給側結構性改革為抓手,積極釋放商務發展空間活力。一是按照省委全面深化改革領導小組要求,認真履行開放型經濟體制改革專項小組辦公室職責,進一步推進體制機制改革。完成了省委全面深化改革領導小組確定的涉及我廳的改革事項6項,完成了關于開放型經濟體制改革的重點推進落實改革舉措6項、改革任務17項、自選改革任務10項。二是編制《云南省人民政府關于建設面向南亞東南亞經濟貿易中心的實施方案》,由省政府印發實施。三是起草《云南省人民政府辦公廳關于進一步做好貿易政策合規工作的通知》,由省政府印發執行。四是深化商事制度改革,配合推進多證合一2017年商務系統整合事項達7項。深入開展減證便民專項清理,持續推進雙隨機、一公開監管。五是全面實行境外投資備案為主、核準為輔管理模式。代擬《云南省國有企業境外投資考核辦法》,由省政府辦公廳印發實施。六是編制完成《云南省進一步推廣自由貿易試驗區可復制改革試點經驗實施方案》。自貿試驗區改革經驗推廣工作被商務部列為地方典型案例并報中共中央政治局常委、國務院副總理汪洋同志。七是積極協調,主動作為,省人民政府與商務部率先在全國簽署《關于共建我國面向南亞東南亞輻射中心部省合作協議》和《關于合作加強對緬老越援助工作的合作備忘錄》,我廳分別與商務部亞洲司、美大司、貿發局簽訂了相關合作協議。

2.以穩增長惠民生為根本,全面推進內貿流通現代化。一是積極培育生活性服務業新業態新模式,居家養老服務、餐飲、商貿物流等8個行業的服務質量標準獲批列入2017年度云南省地方標準制修訂項目計劃。二是開展品牌培育和市場推廣,推進北上廣深及港澳地區云品專賣店試點建設并投入運營。啟動綠色商場示范創建工作,大力推進流通業綠色發展。三是繼續實施電子商務興邊富民三年行動計劃,全省鄉鎮電子商務服務站點實現了全覆蓋。新建鄉村新型商業中心試點38個,33個國家級貧困縣和集中連片特困地區被批準為國家2017年電子商務進農村綜合示范縣,創建50家電子商務示范企業、20家電子商務示范公共服務機構、10家電子商務示范基地、10家電子商務示范園區。四是起草完成《云南省阿里巴巴農村淘寶縣級服務中心全覆蓋總體方案》,推動阿里巴巴農村淘寶項目在全省縣級全覆蓋。五是積極推進省政府已批準設立的玉石珠寶、橡膠、茶葉、食糖、花卉等5個交易中心開展運營;咖啡、中藥材、水產品、果蔬、食用菌、核桃6個交易中心建設有序推進。六是持續推進肉菜、中藥材流通追溯體系、商務誠信體系和12312商務舉報投訴體系建設;持續推進打擊侵權假冒工作,強化市場秩序整頓與規范,在典當、融資租賃等行業開展專項整治活動。七是加強市場監測,開展省際貿易統計,加大成品油流通管理力度,加強重要商品儲備,促進繭絲綢等特色行業發展。八是積極開展新春歡樂購仲夏休閑購金秋親子購暖冬喜聚購四季主題促銷活動,實現促消費精準發力。

3.以調結構轉方式為突破,著力推動對外貿易轉型升級。一是認真貫徹落實國家、省外貿穩增長系列政策措施和決策部署,制定外貿促進政策,努力推動外貿進出口回升。二是擴大檢商三證合一試點范圍,新增玉溪、楚雄改革試點。推進出口農產品質量安全示范區建設,申報瀘西縣、墨江縣出口農產品質量安全示范區。支持中信保云南公司與建行云南分行成立建信易融資平臺,著力破解外貿企業融資難、融資貴問題。三是建立重點外貿企業聯系服務制度,了解企業運營狀況,協力解決企業發展瓶頸。促成云錫公司恢復開展錫精礦加工貿易,成為全國唯一的可以正式開展錫精礦加工貿易業務的錫行業企業。四是積極承擔魅力云南,世界共享為主題的外交部云南全球推廣宣傳活動相關工作,成功推介云果、云菜、云咖、云花、云藥、云茶6云系列特色商品,得到外交部王毅部長和省委省政府主要領導的充分肯定。五是起草完成《云南省關于推進邊民互市貿易發展促進邊民脫貧致富的幾點措施》,加快推進我省邊民互市貿易發展升級,引導各邊境州市依托邊境口岸和邊民互市點發展邊境特色產業,帶動邊民互市貿易向綜合性、多元化貿易轉變。六是推動中緬原油管道原油進口,維持對緬礦產品貿易秩序;加快推進跨境動物疫病區域化管理試點工作。七是加強服務貿易統計,培育服務外包示范城市、示范園區,服務外包重點企業、重點培訓機構,中醫藥服務貿易重點項目以及文化出口重點企業、重點項目。八是加快推進跨境電子商務公共服務平臺建設,完成跨境電子商務公共服務平臺軟件系統建設。積極申報中國(昆明)跨境電子商務綜合試驗區。

4.以拓展國際合作領域為導向,積極實施走出去戰略。一是建立完善境外投資管理服務體系,設立駐外商務代表處26個,實現南亞東南亞全覆蓋,并延伸到西亞、北非、歐美等地區。云南省設立駐外商務代表處實現雙向貿易投資良性發展經驗在國務院第四次大督查中作為全省唯一的地方典型經驗做法給予表彰。二是加快推進老撾賽色塔綜合開發區與香港招商局集團的招商、運營及核心產業培育合作;積極跟進老撾磨丁經濟專區、柬埔寨暹粒國際機場臨空產業園、緬甸曼德勒繆達工業園園中園、緬甸八莫康亞吉峰現代農牧業開發示范園區等園區項目建設。三是全面梳理我省擬建立鋼鐵、建材、汽車、化工、工程機械等優勢產業境外加工基地,推動產能集群轉移的中遠期園區項目建設。四是拓展對外勞務合作市場,促進外派勞務專業基地建設。五是向南南合作援助基金申報41個援助項目,爭取其對云南民間組織走出去給予傾斜支持。推進緬甸光明行木姐農村地區健康促進項目、援緬甸仰光一寺廟一電視項目、緬甸木姐地區安全飲水項目等24個援緬民生項目實施。六是協助國家發改委在昆明成功召開瀾滄江-湄公河國家互聯互通聯合工作組會議;推動我國援建的滾弄大橋項目取得重大進展。七是開展境外罌粟替代種植企業全面核查工作,加強管理規范秩序,推進替代產業持續健康發展。八是加強貿易投資促進功能,發揮會展主渠道作用,組織企業參展,開拓海外市場。

5.以發揮外資輻射帶動作用為基點,努力提升引進外資質量效益。一是在深化外商投資企業放管服改革基礎上,在全省全面推廣實施外資備案制管理加負面清單管理模式。二是用好用活國家利用外資有關政策,與省直有關部門和各州市政府建立外資管理共推共管合作機制。三是加強與發達國家、知名企業的溝通銜接,繼續推動深化中美省州、滇韓、滇以、滇新的投資經貿合作,積極開展產業招商,推動平安不動產、新加坡豐樹集團等世界500強企業落戶昆明。四是在商洽會期間成功舉辦中美省州經貿合作系列活動,為企業和各州市搭建投資合作平臺。五是充分發揮貿促會作用,高質量舉辦省委省政府交辦的重大經貿投資促進合作論壇與展洽博覽活動,成功舉辦第12屆中國南亞商務論壇、首屆中國東南亞商務論壇。

6.以加快優質要素聚集為重點,持續推進開放型經濟發展平臺建設。一是加快推動跨境經濟合作區建設,中國老撾磨憨磨丁經濟合作區建設穩步推進,磨憨磨丁貨運專用通道中方段現已完成,老方段已開工建設。中越河口老街跨境經濟合作區申報加快推進,對中越跨合區安排10平方公里建設用地并編制了跨合區土地利用專項規劃。《中緬瑞麗木姐跨合區的諒解備忘錄》已于一帶一路國際合作高峰論壇期間簽署。二是落實商務部2017年邊境經濟合作區工作座談會精神,加快推進邊境經濟合作區發展,重點推動云南騰沖(猴橋)、孟連(勐阿)邊合區升級為國家級邊境經濟合作區。三是促進經開區轉型升級,昆明經開區獲國務院辦公廳批準為全國第二批大眾創業萬眾創新示范基地。四是加速推進綜合保稅區及保稅物流中心建設,昆明綜合保稅區一期、昆明高新保稅物流中心(B型)通過國家驗收并封關運行,騰俊國際陸港保稅物流中心(B型)通過國家驗收,紅河綜保區二期項目建設有序推進。五是繼續推進云南沿邊自由貿易試驗區申報工作。六是圓滿完成2017商洽會承擔的各項工作,成功舉辦GMS經濟走廊活動周等系列活動,推動展會經濟發展。

7.以提升口岸通關便利化為主線,有序推進口岸軟硬件建設。一是完成都龍口岸開放前省級預驗收;指導芒市機場改擴建和開放驗收;指導大理機場、騰沖機場、香格里拉機場、田蓬口岸和勐滿通道配套基礎設施建設和口岸開放工作;協調幫助申請畹町口岸芒滿通道延期臨時開放,推進聯檢查驗設施建設;指導關累港、水富港推進口岸設施規劃建設。二是推動勐滿、勐龍(240)和弄島開放為偶蹄類動物進口指定通道及規劃建設工作;完成云南省整車進口口岸申建調研,積極申建整車進口口岸。三是全面開展口岸建設資金項目督查,幫助臨滄市、紅河州等爭取國家一類口岸項目建設資金。四是推進磨憨、天保貨運通道、查驗場所和口岸聯檢查驗設施設備建設;指導協調德宏、紅河、版納、保山四個州市在口岸建設進出口危化品查驗場所;指導怒江州邊民互市場(點)選址及其建設;有序推進孟定清水河口岸遷址新建,推進瑞麗口岸國門第四通道建設,指導畹町口岸芒滿通道建設。五是全力推動完成中國(云南)國際貿易單一窗口建設并上線運行,在全省全面推廣應用,覆蓋全省90%以上的業務量,排名全國沿邊省區首位,圓滿完成國務院和省委省政府關于2017年底建成國際貿易單一窗口的目標任務。六是有序推進瑞麗、磨憨、河口、昆明機場口岸通關便利化綜合改革試點,昆明機場口岸實現7×24小時通關,其它國家級口岸實現預約通關,口岸通關便利化大幅提升。七是在全國率先推動建設關檢合作試驗區,并于20176月在磨憨口岸進行試點。

8.以培育經濟新增點為目標,加快發展現代物流產業。一是省級重點物流產業園建設全面啟動,寶象臨空國際物流基地等一批重大物流項目加快實施。二是跨境物流成效明顯,滇老、滇泰、滇越、滇緬等境外跨境物流公司先后落地;水產品跨境冷鏈物流貿易網絡建設步伐加快,引進名成集團等大型冷鏈物流企業落地我省并啟動項目實施;首個跨境物流大數據平臺上線運營。三智慧物流發展取得重要進展,具備國內領先水平的云南國際現代物流云公共信息服務平臺建設全面啟動,建投物流有限公司等重點企業建設的智慧物流供應鏈平臺成功上線運營,云南首個干線甩掛運輸物流大數據平臺落成運營,城鄉物流體系及物流信息平臺建設試點啟動實施四是龍頭企業培育取得歷史性突破,全省11戶企業獲評國家3A級以上物流企業資質,其中5A級物流企業數量新增2戶,2家新增5A級物流企業即能投物流有限公司和建投物流有限公司的營業收入總額分別首次突破500億元和100億元大關。五是產業基金設立和運作步伐加快,總規模60億元的現代物流產業子基金正式注冊成立,云南能投集團發起設立的200億元現代物流產業投資基金完成投資10億元。六是建成云南省現代物流產業統計監測平臺,全面完成全省年度現代物流產業統計調查和核算工作。七是先后參與主辦全國A級物流企業授牌大會、瀾湄合作現代物流產業發展論壇和首屆云南物流產業政校企合作論壇,組織開展2017現代物流產業香港招商推介會、珠海招商推介會等會議

9.以提升商務服務水平為指引,持續強化商務系統自身建設。一是始終把黨的政治建設擺在首位,認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,不斷增強四個意識,自覺同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。深入推進兩學一做學習教育常態化制度化,扎實開展基層黨建提升年活動。二是嚴格落實黨風廉政建設主體責任和監督責任,全力以赴抓好巡視專項整改,堅決反對四風,堅定懲治腐敗,深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作。三是加強法治政府和平安商務建設,推進商務七五普法,做好商務法制宣傳、商事法律服務工作,提高商務干部法治思維和依法行政能力;加強貿促會法律服務,發揮三個中心商事法律服務作用,維護企業權益,為企業走出去提供保駕護航。四是積極做好掛包幫”“轉走訪工作,深入開展雙聯系一共建雙推進活動,推進掛聯點基礎設施、電商扶貧、行業扶貧、異地扶貧搬遷等項目建設,力所能及為群眾解難題、辦實事。五是嚴格貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》,強化干部隊伍建設和教育培訓。切實做好老干部和工會工作。

總的來看,2017年商務工作各領域取得了新發展新提高新突破,為全省經濟社會發展和對外開放大局作出了新貢獻。這些成績是在過去5年的基礎上取得的,是5年來攻堅克難、奮力拼搏的結果,實現了第十二屆省人民政府任期內商務發展的圓滿收官。

5年來,商務各項指標全面或超額完成,總體呈現兩快速三翻番五提高的特點。

——兩快速一是社會消費品零售總額連續5年每年凈增500億元,年均增長12.2%二是現代物流產業增加值快速增長,年均增長13%

——三翻番一是對外實際投資增長2倍。二是口岸進出口總額增長2.5倍。三是口岸進出口貨運量增長3倍。

——五提高一是一般貿易、邊境貿易、加工貿易和邊民互市貿易協調發展,貿易伙伴增至230個國家和地區,出口產品初步由資源型產品為主向技術密集型和勞動力密集型產品為主轉變,貨物進出口總量全國排位連續5年保持第20位。二是服務進出口總額年均增長10.5%,通信、保險、金融等高附加值現代服務貿易快速發展;服務外包2017年達到5000萬美元,同比增長96.3%三是外資投資便利化程度不斷提高,實際引進外資2013年至2015年間年均增長10%以上,2016年商務部統計口徑變更后,2017年同比增長11.1%四是對外工程承包國際市場不斷拓展,已延伸至25個國家。五是綜保區、經開區、邊合區、跨合區等開放型經濟平臺建設取得突破性進展,對外開放平臺的支撐作用大幅提升。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省商務廳部門2017年度部門決算編報的單位共9個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位7個。分別是:

1.云南省商務廳機關

2.中國國際貿易促進委員會云南省分會

3.云南省商務廳機關服務中心

4.瀾滄江—湄公河次區域經貿開發中心

5.云南國際經濟技術交流中心

6.中國西南投資促進中心

7.云南省外商投資服務中心

8.云南省商務研究院

9.云南省12312商務舉報投訴中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省商務廳部門2017年末實有人員編制276人。其中:行政編制165人(含行政工勤編制0人),事業編制111人(含參公管理事業編制19人);在職在編實有行政人員165人(含行政工勤人員0人),事業人員85人(含參公管理事業人員18人)。

離退休人員120人,其中:離休10人,退休110人。

實有車輛編制19輛,在編實有車輛19輛。

第二部分2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省商務廳部門2017年度收入合計21,821.49萬元。其中:財政撥款收入19,225.44萬元,占總收入的88.10%;上級補助收入0萬元;事業收入1523.7萬元,占總收入的6.98%;經營收入255.46萬元,占總收入的1.17%;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入816.89萬元,占總收入的3.75%

2017年云南省商務廳部門收入為21,821.49萬元,較201623,052.77萬元減少1,231.27萬元,減幅為5.34%。主要原因為:一是養老保險納入預算以及公用經費定額標準提高,導致基本支出收入增加約801.62萬元。二是部分項目經費轉由財政直撥,導致項目支出收入減少約1,879.00萬元。三是南亞博覽局撥至我廳執行的中美省州論壇經費減少,導致其他收入減少18.00萬元。

二、支出決算情況說明

云南省商務廳部門2017年度支出合計22,315.81萬元。其中:基本支出4,939.19萬元,占總支出的22.13%;項目支出17,177.13萬元,占總支出的76.98%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共199.49萬元,占總支出的0.89%。

2017年云南省商務廳支出為22,315.81萬元,較201625,393.21萬元減少3,077.40萬元,減幅為12.12%。主要原因為:一是養老保險納入預算以及公用經費定額標準提高,導致基本支出增加801.62萬元。二是項目支出減少3,043.37萬元,主要包括外經貿類資金GMS論壇、周邊經貿磋商、商務研究院課題費、電梯維修等減少導致支出較2016年減少6,445.21萬元,2017年口岸建設資金支出較2016年增加988.00萬,內貿餐飲業及其他資金支出較2016年增加782.00萬,云南國際經濟技術交流中心商務部培訓班項目支出較2016年增加1,213.19萬元,省貿促會較2016年增加中國-東南亞論壇撥、哈薩克斯坦世博會支出418.65萬元。三是事業單位經營支出較2016年減少835.65萬元,主要由于云南國際經濟技術交流中心會計核算方法調整,去年作為經營支出的科目今年并入事業支出中核算。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障商務廳機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,939.19萬元。較上年4,137.57萬元增加801.62萬元,主要原因為:一是工資改革增資、公用經費定額標準提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出3993.45萬元,占基本支出的80.85%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費945.74萬元,占基本支出經費的19.15%

(二)項目支出情況

2017年度用于保障云南省商務廳機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出17,177.13萬元。與上年20,220.5萬元減少3043.37萬元,減少15.05%。主要包括GMS論壇、周邊經貿磋商、商務研究院課題費、電梯維修等減少導致支出較2016年減少6,445.21萬元,2017年口岸建設資金支出較2016年增加988.00萬,內貿餐飲業及其他資金支出較2016年增加782.00萬,云南國際經濟技術交流中心商務部培訓班項目支出較2016年增加1,213.19萬元,省貿促會較2016年增加中國-東南亞論壇撥、哈薩克斯坦世博會支出418.65萬元。三是事業單位經營支出較2016年減少835.65萬元,主要由于云南國際經濟技術交流中心會計核算方法調整,去年作為經營支出的科目今年并入事業支出中核算。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省商務廳部門2017年度一般公共預算財政撥款支出19,398.37萬元,占本年支出合計的86.93%。與上年23,102.44萬元對比減少3704.07萬元,減少16.03%,主要原因是年初結轉結余減少及項目經費減少。具體原因:外經貿類資金由于GMS論壇、周邊經貿磋商、商務研究院課題費、電梯維修等減少導致支出較2016年減少6,445.21萬元,2017年口岸建設資金支出較2016年增加988.00萬,內貿餐飲業及其他資金支出較2016年增加782.00萬,云南國際經濟技術交流中心商務部培訓班項目支出較2016年增加1,213.19萬元,省貿促會較2016年增加中國-東南亞論壇撥、哈薩克斯坦世博會支出418.65萬元。三是事業單位經營支出較2016年減少835.65萬元,主要由于云南國際經濟技術交流中心會計核算方法調整,去年作為經營支出的科目今年并入事業支出中核算。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出5,317.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的23.32%主要用于商貿事務、統計信息事務、其他一般公共服務支出等;

2.云南省商務廳部門無外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、城鄉社區支出、金融支出、資源勘探信息、援助其他地區支出、國土海洋氣象等支出、債務還本支出、債務付息支出;

3.社會保障和就業支出541.94萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.79%主要用于單位離退休支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出

4.醫療衛生與計劃生育支出10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于職工體檢費;

5.節能環保支出1.56萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于節能降耗專項支出;

6.農林水支出72.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%。主要用于跨境動物疫病區區域試點經費;

7.交通運輸支出995.34萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.13%。主要用于主要用于口岸建設支出

8.商業服務業等支出15017.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的66.47%主要用于商業流通事務支出、涉外發展服務支出

9.住房保障支出296.74萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%主要用于單位為職工繳納的住房公積金

10.糧油物資儲備支出34萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%主要用于豬肉儲備

11.其他支出29.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于不能劃分至上述功能科目的其他支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

云南省商務廳部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為597.83萬元,支出決算為583.13萬元,完成預算的97.54%。其中:因公出國(境)費支出決算為515.88萬元,完成年初預算的113.52%,超年初預算原因為因公出國境經費決算515.88萬元中包含一是年初預算部分執行數457.53萬元,二是追加預算部分執行數58.35萬元(我廳事業單位省貿促會因未安排年初預算,追加安排預算61.32萬元,具體為:《云南省財政廳關于下達對外展洽專項經費的通知》(云財外201756)下達資金50萬元《云南省財政廳關于下達省貿促會塞爾維亞展覽會經費的通知》(云財外201748)下達資金11.32萬元,全部為對外展洽會經費,追加預算的因公出國境經費實際執行58.35萬元。);公務用車購置及運行費支出決算為37.98萬元,完成預算的57.29%;公務接待費支出決算為29.27萬元,完成預算的40.07%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數,主要原因是因公出國(境)經費由于年中追加,導致超年初預算,但我廳堅決貫徹落實“八項規定”,厲行勤儉節約,公務用車購置及運行費支出與公務接待費都小于年初預算,導致“三公”經費總數未超年初預算。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016增加2.50萬元,同比增加0.43%。其中:因公出國(境)費較2016年決算數476.58萬元增加39.30萬元,同比增長8.25%,主要原因為2017年度我廳機關陪同省領導出訪增加,導致臨時性團組費用增加,省貿促會年中追加安排對外展洽會經費預算,導致參加境外展會出國費用較上年有所增加;公務用車購置及運行維護費較2016年決算數65.70萬元減少27.72萬元,同比減少42.19%,主要原因為我廳嚴格控制公務用車使用;公務接待費較2016年決算數38.35萬元減少9.08萬元,同比減少23.68%,主要原因為我廳落實“八項規定”,厲行勤儉節約,控制接待次數和人數。

()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出515.88萬元,占88.47%;公務用車購置及運行維護費支出37.98萬元,占6.51%;公務接待費支出29.27萬元,占5.02%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出515.88萬元,共安排因公出國(境)團組60個,累計123人次。開展內容包括:主要用于組織我省企業參加國際展會、舉辦境外宣傳推介會、開拓海外市場等工作。

2.公務用車購置及運行維護費支出37.98萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出37.98萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為32輛。主要用于云南省商務廳部門行政運行、機關服務、事業運行、其他商貿事務支出所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出29.27萬元。其中:國內接待費支出29.27萬元(其中:外事接待費支出29.27萬元),共安排國內公務接待48批次(其中:外事接待20批次),接待人次1142人次(其中:外事接待人次804人次)。主要用于接待國外政要、國外客商等。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。無相關接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

云南省商務廳部門2017年機關運行經費支出846.35萬元,與上年762.81萬元對比增加83.54萬元,主要原因是人員工資增加。

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,云南省商務廳部門資產總額12,974.75萬元,其中,流動資產2,769.04萬元,固定資產7,185.11萬元,對外投資及有價證券150萬元,在建工程0萬元,無形資產3,235.12萬元,其他資產0萬元。與201611,574.45萬元增加1,400.30萬元,同比增長12.10%

增加的主要原因為根據審計要求,廳機關對辦公樓、車庫、消防改造設施以及值班室進行入賬處理,增加房屋建筑固定資產價值2,956.13萬元;按照公車改革要求,廳機關對8輛公務用車進行拍賣處理,減少車輛價值167.28萬元;根據《行政單位會計制度》關于無形資產需攤銷的規定,對2016年取得的無形資產補錄攤銷,對2017年度取得的無形資產進行攤銷,累計攤銷325.78萬元;昆交辦不反映在我廳報表,資產減少243.69萬元;省貿促會2017年審計后,亞太事務所調整了往來和銀行存款,減少資產525.00萬元。

處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛7輛,賬面原值1,943,701.00萬元;報廢報損資產537項,賬面原值2,57.19萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
            單位:萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 12,974.75 2,769.04 7,185.11 4,149.24 7,641.26   2,271.74 150   3,235.12  

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

()政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額5,832.40萬元,其中:政府采購貨物支出627.26萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出5,205.14萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(四)其他重要事項情況說明

無。

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分名詞解釋

GMS論壇:2017大湄公河次區域經濟走廊省長論壇和第9屆大湄公河次區域經濟走廊活動周。

附件:2017年度云南省商務廳部門決算表.xls

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